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(210+30)*25%-(25-20)=55。這樣做對嗎?老師? 答案是:本期因固定資產賬面價值和計稅基礎不一致確認遞延所得稅負債5萬元(25-20),即產生應納稅暫時性差異=5/25%=20(萬元),所以本期計算應交所得稅時納稅調減20萬元,即甲公司2019年應交所得稅=(210-10+20-20)×25%=50(萬元),確認遞延所得稅費用=25-20=5(萬元),甲公司2019年確認的所得稅費用=應交所得稅+遞延所得稅費用=50+5=55(萬元)。借:所得稅費用55貸:遞延所得稅負債5 應交稅費——應交所得稅50

84785027| 提問時間:2023 06/11 10:40
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
學員您好,是的,對的
2023 06/11 10:50
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