00:10:00
問題已解決
老師，我們付款11000，供應商開發票開了11100，多開了100，我們以后不會付款了，應該怎么處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?多開了發票 ； 那你們實際業務是 11100還是11000 ；考慮怎么來做科目； 是什么業務的； 購貨的業務嗎?
2023 05/23 09:24
84785012 
2023 05/23 09:24
實際的業務就是11000，是買的商品用于銷售的
meizi老師 
2023 05/23 09:25
你好 ； 那你多開了。你如果按照發票做； 這個就是虛開發票哦； 你合同也是 11000是嗎
84785012
2023 05/23 09:26
嗯嗯，是的，對方多開發票了，之后也不會合作了
meizi老師
2023 05/23 09:27
你好； 那要紅沖發票哈； 這個是虛開發票； 你不能去抵扣和稅前扣除的； 建議紅沖了。重新開 11000 ；保證三流一致? ?
閱讀 292
描述你的問題，直接向老師提問
565
意見反饋
