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問題已解決

23年做2022年匯算清繳時,發現這個錯誤: 2022年6月繳納2021年匯算清繳分錄,補提了借記:所得稅645 貸記:應交稅費——所得稅645 今年的年度匯算應該如何填寫年度資產利潤表,匯算清繳上該如何填寫呢

84785011| 提問時間:2023 05/16 16:52
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,還是加上這個所得稅費用就可以的。
2023 05/16 16:54
郭老師
2023 05/16 16:54
你12月份的資產負債表本年累計來填寫。
84785011
2023 05/16 17:03
意思是年度匯算就加上所得稅費用的金額填寫,12月份的資產負債表填寫,這樣填寫, 不是導致兩者不一致的嗎?這個2023年分錄不需要調整嗎?
郭老師
2023 05/16 17:04
你好,你現在是匯算清繳,補交稅款不是嗎?你只需要做賬務處理,其他的都不需要修改,不用做。
84785011
2023 05/16 17:10
稅款2022年6月份已經交掉了, 現在2023年了,填寫匯算清繳報表時帶出來的所得稅比表上的少之前補繳的 這個要怎么處理
郭老師
2023 05/16 17:12
找你稅務局那邊給你維護。
84785011
2023 05/16 17:21
老師稅務局咨詢過,對方也解決不了,所以我想在填寫2022年的匯算的時候,按照正確的填寫,然后再去修改以前的報表,這個是否可以操作呢
郭老師
2023 05/16 17:22
可以的,可以這么做的。
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