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老師，有個成本是去年1月暫估入賬的，今年2月收到發票了，但是沒有及時在2月做沖暫估的那筆。是要反結帳到2月還是放在4月補這筆沖的暫估成本？
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放在4月補這筆沖的暫估成本
2023 05/11 16:58
84784975 
2023 05/11 16:59
可以這樣做嗎？補這筆就行了嗎？不用反結帳?。繛槭裁茨?/div>
文文老師 
2023 05/11 17:08
補這筆就行了 不用反結帳。發現錯誤，在后期調整。
84784975
2023 05/12 12:16
老師，這個是暫估借方是主營業務成本，不是原材料，也可以這樣嗎？分包的費用，我們作為主營業務成本核算的，但是雖然發生了，分包沒有開票給我們，我們將這個分包成本，作借主營業務成本貸應付賬款暫估 ，可以嗎？
文文老師
2023 05/12 12:24
是的，也是可以這樣操作的。
84784975
2023 05/12 12:59
因為我們全年沒有收入，現在又沖暫估，導致現在主營業務成本? 在利潤表上出現負數，這個情況會導致稅務預警嗎？
我們有監理員，但是沒有產值收入，這個情況如果不讓主營業務成本出現負數可以調整監理人員工資? 將管理費用—工資? 調整到主營業務成本—工資嗎
文文老師
2023 05/12 14:00
去年的暫估，可沖到去年。借：未分配利潤 貸：應付賬款
84784975
2023 05/12 14:10
具體的分錄怎么做，不用通過以前年度損益調整來過渡嗎？直接走未分配利潤嗎
文文老師
2023 05/12 14:12
借：未分配利潤 貸：應付賬款
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