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問題已解決

老師,其他應收款需要調增10,但是這個錢我收不回來,所以貸方我不能是銀行存款,那我貸方應該是什么科目,

84784986| 提問時間:2023 04/23 15:39
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。因為什么調整的呢?
2023 04/23 15:42
84784986
2023 04/23 15:53
因為辦借款交水費,然后就少借了10元,交水費的時候就用現金補了10元,這發票金額就比借的錢多了
玲老師
2023 04/23 15:55
那您當時寫的分錄是怎樣寫的?我看一下用了哪個科目?
84784986
2023 04/23 16:01
老師您看一下
玲老師
2023 04/23 16:04
那您差這十元,借其他應收款,貸銀行存款 后面收不回來了?就是借營業外支出貸,其他應收款。
84784986
2023 04/23 16:15
老師,現在的問題是,賬上其他應收賬款少了10元,發票多了10元,如果,在減少其他應收賬款那不是更少了嗎?
玲老師
2023 04/23 16:21
你好 你好?其他應收款需要調增10,但是這個錢我收不回來? 這是提問? 按這個回的? ??
84784986
2023 04/23 16:24
不好意思老師,我表達錯了,就按我下面的說法,應該怎么調呢
玲老師
2023 04/23 16:27
實際哪一個數據是準確的呢?
玲老師
2023 04/23 16:27
就是說這個差異是怎樣產生的,要補充一下業務情況。
84784986
2023 04/23 16:34
公對公賬戶,交水費時,少借了10元,然后取發票時,同事用個人現金補了10元,后面同事也沒有報銷,所以取回的發票沖賬時,發票金額就比其他應收賬款多了10元,
玲老師
2023 04/23 16:47
我要考慮一下? 再回你?
玲老師
2023 04/23 18:21
實際發票是準確的,就按發票入賬。 員工代替支付的十元,如果不用支付了,就直接轉到營業外收入就可以了。
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