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問題已解決
八月份是付款了，沒收到發票就計入費用了。你原來的科目是借費用貸，銀行存款是不是這樣處理的？ 是這樣處理的，然后11月份收到票，做了借費用，貸其他應收款
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同學您好，是重復做了費用嗎
2023 04/21 18:42
84785032 
2023 04/21 18:45
是的，重復做了
易 老師 
2023 04/21 18:50
同學您好，您好，您的具體 問題 是什么，
84785032
2023 04/21 19:12
你好，老師，那我在8月份費用付錢了，做了借費用，貸銀行的分錄，11月，收到發票，做了借費用，貸其他應收款，相當于這一個業務，進了兩次費用，重復做了，現在要交企業所得稅，應該做怎樣的調整分錄
易 老師
2023 04/21 19:24
借：其他應收款，貸：以前年度損益調整-XXX費用\借：以前年度損益調整所稅稅費用，貸：應交稅費借：以前年度損益調整- 貸：未分配利潤
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