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問(wèn)題已解決
老師你好，20年的費(fèi)用沒(méi)發(fā)票借其他應(yīng)收款，貸銀行存款了，21年匯算清繳調(diào)增了，現(xiàn)在做借管理費(fèi)用，貸，其他應(yīng)收款可以嗎
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現(xiàn)在做借 ：未分配利潤(rùn)? 貸：其他應(yīng)收款
2022 06/15 17:22
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您好，老師，我們?nèi)ツ暧袀€(gè)其他應(yīng)收款科目，是因?yàn)橛袕埣佑涂ㄗ稣写耍瑢?duì)方給我們開(kāi)了發(fā)票我們就沖其他應(yīng)收款，現(xiàn)在發(fā)票不來(lái)了，就做了借管理費(fèi)用，貸其他應(yīng)收款，想把其他應(yīng)收款科目平掉，然后因?yàn)闆](méi)有發(fā)票在今年匯算清繳調(diào)增這個(gè)金額，那賬上需要把調(diào)增的金額在今年做以前年度損益調(diào)整嗎
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老師您好轉(zhuǎn)備用金的賬務(wù)處理 計(jì)提時(shí)借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款 拿到發(fā)票時(shí)借：管理費(fèi)用 貨其他應(yīng)收款，做兩筆可以嗎？
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年底發(fā)現(xiàn)很多發(fā)票來(lái)不了的費(fèi)用，我是應(yīng)該在其他應(yīng)收款掛賬，還是做費(fèi)用，匯算清繳錢不來(lái)發(fā)票，就調(diào)增
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計(jì)提工資按應(yīng)發(fā)工資，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸：銀行存款，這樣 做分錄是不是就把社保個(gè)人部分也做管理費(fèi)用了？企業(yè)所得稅匯算清繳以應(yīng)付職工薪酬借方做基數(shù)的話需要做納稅調(diào)增嗎
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員工培訓(xùn)費(fèi)直接做了借管理費(fèi)用貸銀行存款，跟匯算清繳有關(guān)系嗎
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