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老師，請幫忙一下，這些詳細(xì)科目怎么做賬？
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水電費借：其他應(yīng)收款_專戶資金。貸其他應(yīng)付款，等實際支付水電費，再把應(yīng)付沖銷了，如果已經(jīng)支付了，可以沖減支付時記的科目
2023 04/21 09:33
曉純老師 
2023 04/21 09:33
施工押金記其他應(yīng)付款，退回的時候沖銷
曉純老師
2023 04/21 09:34
社保費之前應(yīng)該記費用了吧，現(xiàn)在收回，直接沖減費用
84785018 
2023 04/21 09:40
老師這樣寫對嗎？問題是借方的這些錢都上繳財政國庫了，兩個月后再回款給我們
84785018
2023 04/21 09:43
其實這些錢都上繳國庫了，如果不沖減我賬上錢越來越多。怎么過渡一下再回來變成我
曉純老師
2023 04/21 09:53
返還到你們銀行賬戶上的話，是對的，退還押金的時候可以用這個錢支付
84785018
2023 04/21 10:35
什么意思？怎么上繳做賬，返還到我們賬上借貸記什么？
84785018
2023 04/21 10:36
我現(xiàn)在比較混亂，感覺理不清楚了
曉純老師
2023 04/21 10:39
收錢的時候借：銀行存款 貸：應(yīng)繳財政款? ? ? ?上交的時候：借：應(yīng)繳財政款? ?貸：銀行存款? ? ?返還的時候：借銀行存款? 貸：其他應(yīng)付款或費用
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