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客戶退回22年開的一直發票，稅額126.73，客戶退回來復印件沒有退回原件，這個稅額也交了稅款，去稅務局問了下 說雖然開了負數發票但是稅額不能遞減，那這個負數發票的126.73的稅額要怎么寫分錄 記到哪里去
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同學你好
這個是進項轉出的
2023 04/18 11:10
84785045 
2023 04/18 14:38
我們是小規模? ?是我們開給客戶? 然后客戶說要作廢? 然后跨年了? ?發票作廢了? 舊發票客戶也沒有退回來? ? 那不部分銷項稅額之前交過稅，? 稅務局說因為客戶沒有把就到退回來所以那部分稅交了不能退? 那這部分稅發票沖紅的時候記到哪里?
84785045
2023 04/18 14:43
因為跨年了? ?記到營業外支出的話? ?這個調整分錄怎么寫??
樸老師 
2023 04/18 14:43
同學你好
原分錄負數紅沖
84785045
2023 04/18 15:25
沖紅那增值稅不就對不上了么
樸老師
2023 04/18 15:34
同學你好
增值稅你們交的銷項就直接算預繳的
84785045
2023 04/18 16:46
............
就是實際交的? ?那預交的就是實際要交的??
樸老師
2023 04/18 16:54
算預繳的就可以了
抵減后期應交的
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