00:10:00
問題已解決
一般納稅人，客戶退回小規模時候1個點開具的發票。一個點的負數發票，增值稅申報的時候這個金額和稅額填寫在哪里啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
普票的嗎
10欄和你的正數發票一塊
2020 07/06 10:11
84784965 
2020 07/06 14:07
是普票。哪張表的第10欄
郭老師 
2020 07/06 14:53
你好
增值稅主表的10欄
84784965
2020 07/06 15:11
增值稅主表的第10欄是免稅勞務銷售額，和我沒有關系啊。
郭老師
2020 07/06 15:15
你現在是13%的貨物嗎
是的話1%負數稅額/13%
這個金額填寫到13%的銷售額里面
84784965
2020 07/06 15:26
不是啊，我是6的服務。為什么是負數稅額除以稅率？有點不太明白
郭老師
2020 07/06 17:48
你現在沒有1%的稅率
能申報的只有現在的稅率
保持和發票的稅額一致
銷售額修改下的
84784965
2020 07/06 18:15
那這樣好像銷售額又不對了
郭老師
2020 07/06 18:23
銷售額不對，你的稅額能一致就可以
現在比對稅額
閱讀 689
描述你的問題，直接向老師提問
1755
意見反饋
