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問(wèn)題已解決

某金店為增值稅一般納稅人,2021年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù): ? (1)零售純金首飾取得銷售額100000元,零售玉石首飾取得銷售額80000元,零售金基鑲嵌首飾取得銷售額50000元,零售鍍金首飾取得銷售額30000元。 ? (2)采取以舊換新的方式零售純金項(xiàng)鏈,實(shí)際收取價(jià)款350000元,零售價(jià)為450000元,收回的舊首飾價(jià)值100000元。 ? (3)將一批新的金手鏈發(fā)放給優(yōu)秀員工作為獎(jiǎng)勵(lì),該批金手鏈耗用黃金600克,不含稅購(gòu)進(jìn)價(jià)為300元/克,無(wú)同類首飾價(jià)格。 ? 其他相關(guān)資料:金銀首飾消費(fèi)稅稅率5%。其他貴重首飾和珠寶玉石消費(fèi)稅稅率10%。成本利潤(rùn)率6%。 ? 請(qǐng)根據(jù)上述資料,回答下列問(wèn)題: ? 零售業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納消費(fèi)稅( )元。 ? ? ? A. 6637.17 B. 7964.60 C. 10176.99 D. 11504.42 10單選(3分) ?承題9,以舊換新方式零售的純金項(xiàng)鏈應(yīng)繳納消費(fèi)稅( )元。 ? ? ? A. 15486.73 B. 17500 C. 19911.50 放不下了

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 04/17 09:48
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樂(lè)悠劉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
1.金銀珠寶首飾、鉆石在零售環(huán)節(jié)交,玉石、鍍金首飾在生產(chǎn)銷售環(huán)節(jié)交,(100000+50000)/(1+13%)*5%=6637.17, 2.以舊換新應(yīng)該以實(shí)際收到的繳納稅,350000/(1+13%)*5%=15486.73,
2023 04/17 10:00
84785044
2023 04/17 13:18
本題還有一問(wèn) 將新金手鏈獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工應(yīng)繳納消費(fèi)稅( )元。 ? ? ? A. 9000 B. 9473.68 C. 9540 D. 10042.11 還有就是解題過(guò)程中的B是什么
樂(lè)悠劉老師
2023 04/17 14:55
無(wú)同類價(jià),組價(jià)計(jì)算,300*600*(1+6%)/(1-5%)*5%=10042.11,選D。
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