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年底所得稅，在今年1月已繳，但未計提
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你好，您現(xiàn)在是要做什么呢？
2023 04/12 14:19
84784982 
2023 04/12 14:20
應該怎么做賬，怎么填財務報表呢？
宋生老師 
2023 04/12 14:23
您好，您如果是《小企業(yè)會計制度》直接借，所得稅費用貸，應交稅費應交企業(yè)所得稅
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老師，18年底職工薪酬有已計提未發(fā)放的工資10萬在19年1月發(fā)放，企業(yè)所得稅匯算未發(fā)放10萬需要調(diào)增嗎？
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工會經(jīng)費在18年底沒有計提，19年1月繳納時計提可以嗎
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老師，18年企業(yè)所得稅匯算 職工薪酬的工資18年計提40萬，實際發(fā)放30萬，未發(fā)放的10萬是因為18年12月的份的工資，在12月底計提，2019年1月份發(fā)放，那么這在18年底未發(fā)放的10萬，需要調(diào)增嗎？
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老師，你好，今年匯算清繳的時候審計在填匯算清繳申報表的時候把賬上長期未收回的應收賬款填上了資產(chǎn)減值損失，再做了納稅調(diào)增，但是賬上我沒有計提壞賬，要不要在今年賬上計提壞賬
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