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您好,上個月有一筆銷售,客戶已把錢全額打過來了。因為公司發票數量不夠,只開了一半,這個月開齊了。請問這個月開的發票怎么做賬呢?

84784995| 提問時間:2023 04/12 13:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你上個月怎么做的?
2023 04/12 13:18
84784995
2023 04/12 13:28
上個月是借銀行存款,貸主營業務收入應交稅費應交增值稅
郭老師
2023 04/12 13:29
你好,上個月只做了一個半的是嗎?你在這個月再做一半,借銀行存款,貸主營業務收入,應交稅費。
84784995
2023 04/12 13:31
就整個銷售的話,應該是要開15張發票,然后因為數量不夠,只開了七張
84784995
2023 04/12 13:31
好的老師,那如果上個月做的是應收賬款的話,這個月應該也還是這個吧?
郭老師
2023 04/12 13:35
對的,是的,是這么做的。
84784995
2023 04/12 19:27
老師您好,請問如果上個月做賬的時候,把整一筆銷售的金額都做進去了,包括沒開發票的,然后這個月需要紅沖,再重新做賬嗎?
郭老師
2023 04/12 19:37
這個月開了發票紅沖之前的無票收入在做發票的
84784995
2023 04/12 19:41
好的,老師,請問具體分錄是怎么的?
郭老師
2023 04/12 19:41
借應收賬款負 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數 借應收賬款, 貸主營業務收入應交稅費。
84784995
2023 04/12 19:41
另外上個月結轉的成本也需要紅沖嗎
郭老師
2023 04/12 19:44
你好,成本是正確的,不需要調整了。
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