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問題已解決

@青老師,老師說的以后年度可以彌補可以說下嗎怎么算的

84785016| 提問時間:2023 04/12 11:15
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
老師請假了 這周不在呢
2023 04/12 11:17
84785016
2023 04/12 13:16
老師可以幫忙說下嗎上面問題嗎
樸老師
2023 04/12 13:21
意思就是現在的虧損可以用以后的利潤彌補
84785016
2023 04/12 13:40
21年度虧損在22年度盈利彌補,22年末12月份是盈利,所以22年度匯算清繳彌補虧損結轉以后年度是0嗎
84785016
2023 04/12 13:42
2所以現在23年第一季度3月份利潤表年度累計數3331.95,根據以前年度上面情況,我現在預繳第一季度企業所得稅按3331.95*0.05=166.6企稅嗎
樸老師
2023 04/12 13:55
同學你好 對的 這個不用交所得稅 需要先申報22年的匯算清繳然后再用23年的利潤彌補虧損
84785016
2023 04/12 14:40
老師看下我說的22年度自己彌補了21的虧損,所以22年度匯算清繳彌補虧損結轉以后年度0嗎
84785016
2023 04/12 14:42
2所以現在23年第一季度3月份利潤表年度累計數3331.95,根據以前年度上面情況,我現在預繳第一季度企業所得稅按3331.95*0.05=166.6企稅嗎
樸老師
2023 04/12 14:48
對的 是這樣計算的
84785016
2023 04/12 14:50
上面都沒問題嗎老師
樸老師
2023 04/12 14:58
嗯 這個沒有問題的
84785016
2023 04/12 15:13
老師想問下虧損針對于一年度的還是一季度,比如23第一季度盈利,后面是虧損,這樣年度是虧損嗎,最后23年要24盈利彌補嗎怎么算5年的?
樸老師
2023 04/12 15:21
對的 是這樣的哦 直接彌補就可以
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