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一般納稅人收到普通發票，分錄需不需要做應交稅費-應交增值稅進項稅額
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您好，這個是不需要的了
2023 04/08 16:19
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銷項大于進項可以直接這樣做分錄嗎？
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
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一般納稅務人的稅費處理憑證月底確定可以抵扣進項時，借應交稅費_應交增值稅-進項稅額，貸應交稅費-待認證進項稅額，確定有增值稅要交時借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額，貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸應交稅費-未交增值稅，要這樣操作嗎？
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老師，我們科目余額表應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅余額借方16萬。
那我收到留底退稅時
做：借：銀行存款15萬
貸：應交稅費-轉出未交增值稅15萬
借：應交稅費-轉出未交增值稅15萬
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出15萬，
這樣做的會計分錄對不對？
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老師，如果一般納稅人5月入賬進項稅的時候，還沒有認證的，做了應交稅費-應交增值稅-進項稅額，我需要再12月份做一筆分錄轉入做成應交稅費-待認證進項稅額嗎？
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老師，我們是小規模納稅人，但是做賬軟件里面沒有應交稅費-應交增值稅。選擇了，應交稅費-應交增值稅就變成了應交稅費-應交增值稅-進項稅額
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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