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小規模納稅人,跨年收到暫估發票怎么進行賬務處理呢

84785027| 提問時間:2023 03/27 14:38
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
同學您好,沒差異的放以前暫估的分錄后
2023 03/27 14:41
易 老師
2023 03/27 14:41
有差異的就要放差異調賬分錄后,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
84785027
2023 03/27 14:46
你好,老師,發票也是跨年的,因為之前的發票原本的出納弄丟了,最近才找回來開票記錄
易 老師
2023 03/27 14:53
同學您好,納稅人丟失發票的發票聯、抵扣聯后 ,可憑相應發票的其他基本聯次復印件,作為增值稅進項稅額的抵扣憑證、退稅憑證或記賬憑證。”
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