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上一年度暫估的成 本票,跨年了,怎么做賬務處理

84784953| 提問時間:2022 06/25 22:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時暫估成本的分錄怎么做的?
2022 06/25 22:13
84784953
2022 06/25 22:19
上一年:?? 入庫:借:庫存商品? 100萬? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:應付賬款—暫估? 100萬? 結轉:借:主營業務成本? 100萬? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:庫存商品? 100萬
郭老師
2022 06/25 22:20
借應付賬款暫估 貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發票的, 借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
84784953
2022 06/25 22:25
要是第二年回來成本發票80萬呢
郭老師
2022 06/25 22:27
借應付賬款暫估100 貸庫存商品100 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,100 然后再做發票的, 借庫存商品80 應交稅費應交增值稅進項 貸應付賬款 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品80
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