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老師，稅務(wù)局要求我們把去年的進項稅部分轉(zhuǎn)出補繳，需補繳的增值稅，附加稅如何做分錄？補繳增值稅：借：應(yīng)交稅費—進項稅轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 借：應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納增值稅：借：應(yīng)繳稅費—未交增值稅 貸：銀行存款 增值稅的是這樣嗎？附加稅怎么做分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好； 你去年的進項稅發(fā)票有問題嗎；? 你去年收到發(fā)票怎么做科目的；? 這樣做不對? ?
2023 03/27 10:05
84784958 
2023 03/27 10:08
他是要求去年抵扣總進項稅額按比例轉(zhuǎn)出這么多的，去年抵扣那么多筆，他只是要求整體抵扣的進項稅總額按比例轉(zhuǎn)出這么多比如轉(zhuǎn)出10000
84784958
2023 03/27 10:09
不是說單筆某項業(yè)務(wù)不合規(guī)得轉(zhuǎn)出來
meizi老師 
2023 03/27 10:11
你好；? ? 借以前年度損益調(diào)整 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ； 借進項稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；? 借?應(yīng)交稅費-應(yīng) 交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅；貸應(yīng)交稅費-未交增值稅； 繳納 ：借?應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ；? 城建稅? 計提：借??以前年度損益調(diào)整? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等； 繳納借?應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅等貸銀行存款??
84784958
2023 03/27 10:13
奧奧，知道了老師，謝謝
meizi老師
2023 03/27 10:14
?好的； 希望能幫到你??
84784958
2023 03/27 10:26
進項稅轉(zhuǎn)出借方和轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方寫哪，這步分錄是不是可以省去
meizi老師
2023 03/27 10:28
你好；? 要寫清楚哈； 看我寫的分類； 寫的很詳細了?
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