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請問9月開票有銷項,沒有進項,結轉增值稅那一系列的分錄是在9月份中提現還是在10月份叫增值稅時一并做?

84785018| 提問時間:2023 02/07 14:36
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
在9月份中,開票沒有進項,應當按照現行規定進行結轉增值稅的抵扣。如果9月份開票有本月進項,則應先在9月提取稅額,再在10月抵扣結轉增值稅。比如,一家服裝公司9月的進項征收增值稅額為1200元,9月的銷項征收增值稅額為1000元,則應在9月先提取200元,然后在10月份抵扣1000元,剩余200元,結轉到下一期。
2023 02/07 14:46
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