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老師你好，例如：9月銷項稅：10萬，進項稅13萬，在10月認證了8萬進項，留抵稅額：5萬，計提及結轉9月的增值稅分錄怎么寫？謝謝
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十三萬的進項勾選了八萬，剩下的五萬計入待認證抵扣進項稅了對吧
2024 10/11 22:10
84784986 
2024 10/11 23:21
是的，麻煩老師具體的分錄是什么，該怎么來寫
樸老師 
2024 10/12 07:26
你的留抵稅是不是結轉到了應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸方余額了，貸方余額5萬
是的話那我給你寫分錄了哈
借應交稅費應交增值稅進項稅8萬
貸應交稅費應交增值稅待認證抵扣進項稅8萬
借應交稅費應交增值稅銷項10
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅10
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅8
貸應交稅費應交增值稅進項8
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅2萬
貸應交稅費應交增值稅未交增值稅2萬
然后你的應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸方余額三萬了
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