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老師,我是建筑公司也有園林綠化業務,我結轉成本應該怎么操作,我是每個月底把發生的成本都結轉了,對嗎老師,還是說應該等一項工程結束再結轉

84784984| 提問時間:2023 02/02 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你確認了收入才能結轉成本,如果沒有確認收入的話,不能結轉成本,你有收入才能有成本。
2023 02/02 15:42
84784984
2023 02/02 15:43
老師,這個確認收入是指開發票嗎?還是錢必須到賬
郭老師
2023 02/02 15:44
不是的,賬上做了主營業務,收入一切看你賬上的,你不開發票做收入也屬于收入。
84784984
2023 02/02 15:57
就是看這項工程主營業務確認收入了就行嗎?那我家工程都是分期付款的,有的養護期得好幾年,只要有一部分收入就行嗎
郭老師
2023 02/02 16:00
好,你可以根據完工進度來確認收入。
84784984
2023 02/02 16:04
對啊老師,根據完工進度我開發票就確認收入,只要有收入不管多少成本就可以結轉了是吧?確認收入以后,每個月這個工程發生的費用我都可以結轉成本嗎
郭老師
2023 02/02 16:07
好,只要有收入,你就可以結轉成本,結轉成本的時候,你這個成本也最好是完工進度總的成本乘以這個完工進度,不要收入小于成本,如果小魚的話有風險,稅務局會問起來的,要求查賬。
84784984
2023 02/02 16:13
老師,確認收入是根據什么確認的,我都是開發票就確認收入,可是稅務局說不應該這樣,說應該是權責發生制,權責發生制應該怎么確認收入
郭老師
2023 02/02 16:15
權責發生制,就是完工進度。
郭老師
2023 02/02 16:15
你完成了多少?你不清楚的問下項目經理。
84784984
2023 02/02 16:18
我們單位是私人企業不規范,只有老總一個人管,還有老師,就是有的工程已經完工,對方不按期付款,我們自己墊資付款怎么辦?就是說如果不開發票怎么確認收入
郭老師
2023 02/02 16:20
借應收賬款,貸主營業務收入,應交稅費,掛著應收賬款就可以的。
84784984
2023 02/02 16:37
老師,這塊我不明白,我是開發票對方沒付款就這樣記賬,如果不開發票這樣記賬用什么憑證記賬,還有應交稅費不是跟稅控盤也對不起來嗎老師
郭老師
2023 02/02 16:41
工程結算單或是完工進度單都可以。
郭老師
2023 02/02 16:41
和金稅盤的不一致,不沒有關系的。
郭老師
2023 02/02 16:41
你申報的時候是在未開具發票一欄里面填寫啊。
84784984
2023 02/02 16:42
等以后對方付款需要開發票這塊稅就不用再重復交了是吧,那報稅怎么填
郭老師
2023 02/02 16:45
對的,是的,未開具發票一欄填寫負數,開具的發票一欄填寫正數。
84784984
2023 02/02 16:53
好的謝謝老師了,我報了實操班但是一直沒學,老師,這方面應該學哪個課程
郭老師
2023 02/02 16:54
你可以看一下真正實操里面有一個建筑企業。
84784984
2023 02/02 16:54
好的謝謝老師
郭老師
2023 02/02 16:55
不用客氣,工作愉快。
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