沒有確認收入，月底工程施工科目有借方余額，報表不平，剛好差個工程施工本月發生額。

工程施工在存貨里面有余額的。

?電腦是自動形成的報表，它沒在報表存貨里顯示，電腦又改不了。月底做個什么樣的分錄能把當月發生的工程施工歸集到存貨？

那你這個工程施工是不是自己增加進去的，你找一下你軟件售后給你修改一下報表取數的公式。