本身應該2022年底做的，我2023做亦可以哈？需要修改年初數嗎？什么時候修改？

是的沒錯， 是這樣的，修改的當月調整

我是202301月的賬前先做結轉2022本年利潤和提取盈余公積，之后繼續做1月的賬，那我是在1月的報表里手動修改年初數的格式公式嗎？

是不是上面分錄涉及的科目對應的報表項目都要修改年初數？

同學您好，修改年初數的格式公式系統問題找軟件客服遠程協助，以免數據混亂

我是用友T3的軟件

我司沒有軟件客服無法遠程協助

小心一些，做好備份哦

是不是上面分錄涉及的科目對應的報表項目都要修改年初數？ 借：本年利潤10000 貸：利潤分配-未分配利潤10000 借：利潤分配-提取法定盈余公積1000 貸：盈余公積-法定盈余公積1000 結轉時 借：利潤分配-未分配利潤1000 貸：利潤分配-提取法定盈余公積1000 那是不是報表項目：本年利潤-10000，利潤分配-未分配利潤%2b10000-1000，盈余公積%2b1000？

你好，可以的， 沒問題

我是直接在公式上%2b-這些金額嗎

導到表格里改一下，不要輕易改報表公式

是說軟件里的報表不改？改導出來的表格里的金額？

是的沒錯， 是這樣的

如果不改軟件里的表，那每月就要改一次資產負債表？利潤表不用改？

那每個月的期末數是不是也要改？

是的沒錯， 是這樣的

修一期的表以后復制粘貼就改好了，以后年度就正常了的

是不是只年初結轉上年本年利潤和提取盈余公積，不需要修改年初數？我如果不涉及以前年度損益調整，或以前年度損益調整金額不大的話

學員您好，是的，對的

以前年度損益調整金額多少算不大

如果修改年初數，是不是期末數是在年初數的基礎上加上發生額，那期末數是不是也要改？

同學您好，是的是一起更正的

以前年度損益調整金額多少算不大，可以不用改年初數？

不超過項目發生額，余額的5%