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問(wèn)題已解決

還有一點(diǎn),我也是有點(diǎn)懵的,例如, 借:記提8月份工資后 貸:應(yīng)付職工薪酬后 這只是先記提了,到時(shí)還沒(méi)有發(fā),那后面發(fā)完工資后就不用再做分錄了?不用貸:銀行存款了? 還有其他科目也是這種類似的,都在貸方了,該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

84785020| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/20 23:35
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計(jì)算機(jī)高級(jí)
答: 這種情況下,在工資發(fā)放前,需要在貸方先做【應(yīng)付職工薪酬】的記賬,即借【應(yīng)付職工薪酬】貸【預(yù)提費(fèi)用】。當(dāng)工資發(fā)放時(shí),就需要在貸方改分錄,用【銀行存款】貸【應(yīng)付職工薪酬】,即借【應(yīng)付職工薪酬】貸【銀行存款】,才能將“預(yù)提費(fèi)用”的貸方轉(zhuǎn)換為“銀行存款”的貸方,也就是結(jié)轉(zhuǎn)的過(guò)程。 拓展知識(shí): 預(yù)提費(fèi)用是指企業(yè)事先支付以后才能用到的費(fèi)用,按財(cái)務(wù)準(zhǔn)則,必須在當(dāng)期計(jì)提后才能支出,只有當(dāng)實(shí)際發(fā)生時(shí),才能確定費(fèi)用的真實(shí)數(shù)額,把預(yù)提的費(fèi)用轉(zhuǎn)為真實(shí)的費(fèi)用,以便在企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表上反映準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)狀況。
2023 01/20 23:44
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