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還有一點,我也是有點懵的,例如, 借:記提8月份工資后 貸:應付職工薪酬后 這只是先記提了,到時還沒有發,那后面發完工資后就不用再做分錄了?不用貸:銀行存款了? 還有其他科目也是這種類似的,都在貸方了,該怎么結轉呢?

84785020| 提問時間:2023 01/20 23:35
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良老師1
金牌答疑老師
職稱:計算機高級
答: 這種情況下,在工資發放前,需要在貸方先做【應付職工薪酬】的記賬,即借【應付職工薪酬】貸【預提費用】。當工資發放時,就需要在貸方改分錄,用【銀行存款】貸【應付職工薪酬】,即借【應付職工薪酬】貸【銀行存款】,才能將“預提費用”的貸方轉換為“銀行存款”的貸方,也就是結轉的過程。 拓展知識: 預提費用是指企業事先支付以后才能用到的費用,按財務準則,必須在當期計提后才能支出,只有當實際發生時,才能確定費用的真實數額,把預提的費用轉為真實的費用,以便在企業財務報表上反映準確的財務狀況。
2023 01/20 23:44
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