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請問老師之前暫估計提了工資55萬，做的分錄是借管理費用—職工薪酬55萬，貸應付職工薪酬55萬；請問是不是之后每月月底就不用計提了，發工資時借應付職工薪酬-工資，貸銀行存款就可以了
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對的是的對的是的
06/11 14:58
84785013 
06/11 15:02
老師從去年起付工資的憑證好多個月都記錯了，應該怎么來調正。
郭老師 
06/11 15:06
你好，具體的是哪一個有錯誤？
84785013
06/11 15:10
應該是借應付職工薪酬-工資，錯誤弄成借管理費用-工資
郭老師
06/11 15:11
借應付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤
84785013
06/11 15:20
去年的是這樣改，今年的就是紅沖，調正嗎？
84785013
06/11 15:22
請問去年錯的把所有月份的加起來借應付職工薪酬-工資，貸利潤分配，未分配利潤，今年的直接紅沖，訂正就可以嗎？
郭老師
06/11 15:25
你好，你寫一下正確的賬務處理，然后再寫一下錯誤的賬務處理
84785013
06/11 15:28
請問是讓我做一張錯誤的紅沖，再做一張正確的對嗎？請問去年的貸利潤分配是不是需要調稅，補稅？
郭老師
06/11 15:30
你好，我那個就是給你調整的賬務處理，要并沒有讓你做其他的
如果是當年的話，借應付職工薪酬
貸管理費用不是嗎？紅蟲借方的管理費用
借方是應付職工薪酬。
也就是我是給你做了完整的賬務處理，其他的你什么都不需要做
84785013
06/11 15:37
請問老師原來暫估計提的應付職工薪酬55萬沒有沖完現在每月是不是就不需要記提了？
郭老師
06/11 15:42
對的是的，不用記題了呀
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