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老師，第三季度有利潤需要繳納企業所得稅，但是，因為之前年度利潤是負數，所以填報表的時候要彌補之前的虧損，彌補以后是不需要繳納企業所得稅的，那如果這樣，做賬時還需要計提所得稅嗎？
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您好， 那做賬的時候就不需要計提的
2023 01/13 15:33
84784972 
2023 01/13 15:36
老師，那直接根據企業所得稅預交申報表顯示需要繳納的實際數計提繳納就可以了。那這樣的話每個季度的利潤與實際企業所得稅是不相符的，這樣有影響嗎
東老師 
2023 01/13 15:37
這個是沒有什么影響的
84784972
2023 01/13 15:38
好的，謝謝老師啦
東老師
2023 01/13 15:38
不客氣，幫忙給個五星好評
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