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一般納稅人 收入分錄借現(xiàn)金 貸收入 銷項(xiàng) 購貨分錄 借商品 進(jìn)項(xiàng) 貸現(xiàn)金 那我月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫

84784992| 提問時間:2023 01/10 15:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。
2023 01/10 15:19
84784992
2023 01/10 15:20
要寫3個分錄是吧
郭老師
2023 01/10 15:22
對的,是的,是這么做的。
84784992
2023 01/10 15:27
我之前做的都是收入 跟采購分錄做完了之后 直接做的 借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交未交增值稅 這樣子的話 余額表里面 轉(zhuǎn)出未交有余額 這樣會有影響嗎
郭老師
2023 01/10 15:28
哦,這個沒有影響的,你這樣做的話,肖像和進(jìn)項(xiàng)一直有u。
84784992
2023 01/10 15:31
對 會一直有的 那這個有影響嗎
郭老師
2023 01/10 15:34
沒有影響的,這個不影響。
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