這筆業務 分錄怎么寫

借，應交稅費，轉出未交增值稅 貸，應交稅費，未交增值稅 207002.94-32842.82-480

借，應交稅費，轉出未交增值稅 貸，應交稅費，未交增值稅 207002.94-32842.82-480。 這數字是？銷項-進項-減免是轉出未交金額是嗎

對的對的，就是這個金額來計算的。

那應繳稅費-應交增值稅-減免稅在分錄里不用體現出來嗎？

前面說我不是在月末結轉的時候取體現。

系統里答案分錄我就看不懂了？能解釋下不

年末清零體現嗎？

你這里的處理他和準則規定的不一樣。準則規定的是，月末的時候是不用結轉你的銷項和進項的。年底的時候一起結轉。當你這里在月末結轉的時候，也把你的銷項進項減免，所有全部轉了。

系統里的答案是啥意思？ 上面那段回復是？對哪個問題？有點暈了

就是你這個系統里面的答案沒有按照準則的規定來處理。

他直接在月末的時候就把你所有的銷項進項減免稅額全部轉到了未交增值稅。

好的，明白了……月末 個人所得稅需要單獨計提嗎？

借，應付職工薪酬 貸，銀行存款 應交稅費，個稅 發工資時

計提工資時呢

職工薪酬金額時應發還是實發金額？

計提工資是按照應發工資去計提處理的。