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問題已解決

老師,我們公司2021年開具的不征稅發(fā)票,賬上做的建筑服務(wù)預(yù)收款,這種情況我們現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理啊

84785012| 提問時間:2023 01/08 11:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
現(xiàn)在完工了嗎?完工了的話,你可以紅沖發(fā)票,然后再給他開帶稅率的。
2023 01/08 11:51
84785012
2023 01/08 12:09
完工了,不知道有沒有辦結(jié)算
84785012
2023 01/08 12:10
問題是當(dāng)時開了480萬不征稅發(fā)票,現(xiàn)在還有240萬沒有開給甲方了,這個怎么沖啊
郭老師
2023 01/08 12:39
開負(fù)數(shù)480的就可以的 你開了貸稅率的發(fā)票多少
84785012
2023 01/08 12:42
問題是當(dāng)時開480萬按2個點預(yù)繳的增值稅
84785012
2023 01/08 12:45
合同是3000萬,已經(jīng)開了2520萬(含480萬不征稅發(fā)票,480萬稅款按2個點預(yù)繳的增值稅,現(xiàn)在還剩520萬沒有開了
郭老師
2023 01/08 12:52
開負(fù)數(shù)480 然后開籃子480 籃子520 異地工程的 預(yù)繳的稅款可以回來抵扣的
84785012
2023 01/08 13:16
是開不征稅負(fù)數(shù)發(fā)票嗎
郭老師
2023 01/08 13:18
?對的,是的,是這么做的
84785012
2023 01/08 13:25
然后再開正數(shù)紅字發(fā)票480萬
84785012
2023 01/08 13:27
老師,那當(dāng)時開不征稅發(fā)票預(yù)繳的稅款,下月在電子稅務(wù)局申報時稅款怎么填啊?
84785012
2023 01/08 13:28
是開480萬正數(shù)籃子發(fā)票
郭老師
2023 01/08 13:30
銀行以當(dāng)時480萬的藍色發(fā)票,當(dāng)時怎么申報的?不征稅的發(fā)票當(dāng)時怎么申報的?開了不征稅的應(yīng)該是不申報的。
郭老師
2023 01/08 13:30
之前藍色發(fā)票怎么申報的,他負(fù)數(shù)發(fā)票怎么申報?
84785012
2023 01/08 13:36
當(dāng)時不征稅發(fā)票,他填在未開票收入里面,按按2個點的增值稅倒推的銷售收入,稅款交了
郭老師
2023 01/08 13:39
那就現(xiàn)在未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 01/08 13:39
然后在開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
84785012
2023 01/08 13:44
那當(dāng)時按不征稅發(fā)票金額預(yù)繳的2個點的增值稅怎樣填呢?
郭老師
2023 01/08 13:47
你當(dāng)時沒有填寫嗎?你現(xiàn)在填寫的話應(yīng)該是異常,你保存不了的,在附表四本期發(fā)生額實際抵扣金額,然后主表28欄。
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