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問題已解決

老師,您好!我是建筑公司,1、一般納稅人跨設區市提供建筑服務,如取得的是預收款,可以在收款當天開具不征稅發票,后期實際開具工程發票時,之前已開具的不征稅發票怎么處理?后期實際開具的工程發票與沒有開具不征稅發票的工程的開票是否一樣? 2、收到預收款,當天開具不征稅發票,什么期限內預繳增值稅?

84784984| 提問時間:2021 07/21 14:12
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 1.借銀行貸預收賬款貸應交稅費應交增值稅,是一樣的 2.次月申報的時候預交
2021 07/21 14:15
84784984
2021 07/21 14:40
老師,沒有開票工程征稅發票可以預交嗎?只開了不征稅發票,網上可以扣作預繳嗎?
樸老師
2021 07/21 14:46
這個可以預交的 有預收款就可以預交 2.對的
84784984
2021 07/21 14:56
網上大概是怎么操作?
樸老師
2021 07/21 15:05
你是說網上預交嗎 填寫在附表四的預交欄
84784984
2021 07/21 15:13
老師,異地工程的話,預收款怎么操作?
樸老師
2021 07/21 15:23
借銀行 貸預收賬款 貸應交稅費增值稅
84784984
2021 07/21 15:33
異地工程預收款的預繳增值稅網上怎么操作?
樸老師
2021 07/21 15:39
填寫附表四預繳欄就行了
84784984
2021 07/21 15:46
這樣申報怎么把款繳納的到項目所在地稅務局
樸老師
2021 07/21 15:51
就是異地稅局預交的哦預繳完了填寫附表四
84784984
2021 07/21 15:52
異地稅局現場預交是嗎?
樸老師
2021 07/21 16:01
對的 稅局大廳預交的
84784984
2021 07/21 16:14
如果是主管稅務局屬在地項目預收款,預繳增值稅的繳納是不是可以在網上操作?
樸老師
2021 07/21 16:21
可以的 登錄電子稅務局,點擊右上角登錄,輸入用戶名、密碼及驗證碼,進入系統。點擊【申報繳款】-【其他申報】,如需修改申報月份可點擊【申報月份】選擇申報月份,選擇【增值稅預繳稅款表】,點擊【填寫申報表】進入“填寫申報表”引導頁面。如需重新選擇主管稅務機關,請關閉當前提示框,在界面右上角【主管稅務機關選擇】功能模塊進行切換,點擊確定即可。確認預繳申報的主管稅務機關無誤后同,請選擇“建筑服務增值稅預繳申報”。填寫并提交了《增值稅預繳稅款表》及附送資料后,稅務機關會對您提交的《增值稅預繳稅款表》及附送資料進行審核,請在【申報查詢及打印】模塊及時查詢該事項辦理進度,可能會出現審核不通過的情況,請及時留意。在【申報查詢及打印】界面查詢提交結果,對于“已提交未審核”的申報狀態,需等待稅務機關復核以后,即當申報狀態為“申報成功”時,表示增值稅預繳申報成功。下一步可點擊【清繳稅款】繳納稅款。對于申報狀態為“審核不通過”的,可點擊“詳情”查看詳細信息,并按規定重新正確填報。清繳稅款。請注意,當前登陸的主管稅務機關與本次進行增值稅預繳申報的主管稅務機關一致時,【清繳稅款】模塊才可帶出相應的應稅記錄,選中需繳款的信息
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