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問題已解決

請問老師,之前有認證過的進項稅,后來退了,我開了紅字信息表表,也收到了對方的紅字專票,我是做進項稅負數(shù),還是進項稅轉(zhuǎn)出?請問老師什么時候做負數(shù)什么時候轉(zhuǎn)出。

84785035| 提問時間:2022 12/28 15:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
銀行都可以的,最好是做進項轉(zhuǎn)出。
2022 12/28 15:05
郭老師
2022 12/28 15:05
認證了,因為你需要填寫附表二的進項轉(zhuǎn)出,這樣你賬上和申報的數(shù)據(jù)是一樣的,如果你沒有抵扣的,做紅沖。
84785035
2022 12/28 15:07
也就說沒有認證的情況下做負數(shù),認證的情況下做轉(zhuǎn)出對嗎?
郭老師
2022 12/28 15:09
對的,是的,是這么做的。
84785035
2022 12/28 15:17
請問老師是填寫在這張表的其他里面嗎?
郭老師
2022 12/28 15:18
附表二開具的紅字信息表一欄里面。
84785035
2022 12/28 15:30
附表二您指的是增值稅申報表嗎?
郭老師
2022 12/28 15:32
對的,是的,增值稅的附表二就是你截圖的。
84785035
2022 12/28 15:37
寫在20欄次對吧 但是我寫在23了
郭老師
2022 12/28 15:38
是啊,是在這里面填寫的。
84785035
2022 12/28 15:39
請問老師如果是開錯了換開呢?
84785035
2022 12/28 15:39
換開也做進項稅轉(zhuǎn)出嗎?
郭老師
2022 12/28 15:46
對的是的,也需要做進項轉(zhuǎn)出。
84785035
2022 12/28 15:51
請問老師,這個紅字跟年限沒有關(guān)系吧。因為是我單位交的電費,當(dāng)時算錯了,多交了,涉及4年,所以多交這部分的專票金額都要做進項稅轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 12/28 15:51
你好,和年限沒有關(guān)系的,只要能開了就可以開出來,不管什么時間的都可以
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