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問題已解決

老師,平小返利和返還資金都是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?好像有的是進項轉(zhuǎn)出而有的是進項做負(fù)數(shù)?

84785028| 提問時間:2023 10/13 12:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
進項稅額轉(zhuǎn)出和負(fù)數(shù)是同一個意思,同一個效果
2023 10/13 12:54
84785028
2023 10/13 13:06
東老師:這個做過綜合題有時候是算進項稅額轉(zhuǎn)出中的數(shù),而有時候分錄是做的進項稅額負(fù)數(shù)。但填表時,做到進項稅額轉(zhuǎn)出是填轉(zhuǎn)出數(shù),而做到進項稅額負(fù)數(shù)應(yīng)該是填進項稅額吧?
東老師
2023 10/13 13:07
對的,就是這么填寫表格的
84785028
2023 10/13 13:08
雖然 從交稅上來看,是沒有區(qū)別的,但最終兩種不同的做法,填表就不同。兩種都是對的?
東老師
2023 10/13 13:09
做賬兩種都是對的,但是填寫申報表的時候,都填寫到進項稅額轉(zhuǎn)出的
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