問題已解決
去年確認的收入 今年退回 想用以前年度調整損益怎么做?



借以前年度損益調整
應交稅費、應交增值稅銷項
貸應收賬款。
2022 12/15 11:06

84784972 

2022 12/16 09:31
然后還有借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度調整損益吧?

郭老師 

2022 12/16 09:31
你好,對的是的,月末結轉就可以的。

84784972 

2022 12/16 09:35
這個結轉是系統自動結轉還是要手錄分錄?

郭老師 

2022 12/16 09:36
你好
自己手動做的

84784972 

2022 12/16 09:37
好的 謝謝

郭老師 

2022 12/16 09:41
不用客氣,工作愉快。
