00:10:00
問題已解決
應收賬款:借:20000， 主營業務收入:貸:20000， 主營業務成本:借:18000， 應付賬款:貸:18000。 計提本月工資，管理費用:借:2000 應付職工薪酬:貸:2000 發放本月工資， 應付職工薪酬:借:2000 庫存現金:貸:2000 結轉本月損益， 主營業務收入:借20000 主業業務成本:貸18000 管理費用—職工薪酬:貸2000 結賬的時候提示庫存現金有赤字。 沒有初期余額就是新賬。 因為銷售差價有2000，然后需要發工資，所以就本月計提本月發放2000。庫存現金是0，支付工資的時候貸2000。怎么做才是正確的。應該新增那些憑證。 或是需要在哪里填入數據。求解答
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
工資實際沒有發放，不發就可以。不能讓庫存現金為負數。
2022 12/14 23:28
84784972 
2022 12/14 23:30
實際就是要發放，這個需要怎么做賬呢。然后利潤相當于0。
立峰老師 
2022 12/14 23:31
要發放，賬上要有錢，咱們用什么發放的。
84784972
2022 12/14 23:33
現金吧，因為收到了2w，成本1.8w，然后剩了2000。就需要付工資2000。所有憑證是像上面那樣記得。但是就沒有庫存現金。這個庫存現金需要怎么記進去呢，利潤不會自動存到庫存現金嗎
84784972
2022 12/14 23:34
就是需要把這銷售差價掙得2000，當做工資發放了。需要怎么做賬呢，老師
立峰老師
2022 12/14 23:41
借：庫存現金 20000
貸：應收賬款 20000
84784972
2022 12/14 23:43
應收賬款——xxxx ，這個應該怎么寫呀老師，這個是主營業務差價利潤里面的。
立峰老師
2022 12/14 23:49
應收賬款-客戶，把東西賣給誰了，就寫誰
84784972
2022 12/14 23:52
您說借庫存現金20000，貸應收賬款20000，是還需要這樣單獨做一筆嗎，上面不是已經寫了應收賬款借20000，貸主營業收入了嗎？
立峰老師
2022 12/14 23:58
那是應收，還沒有收，收到了就借庫存現金
84784972
2022 12/15 00:12
明白了謝謝老師，剛試了一下，新增了三張個憑證，借庫存現金20000，貸應收賬款20000，借應付賬款18000，貸庫存現金18000。剩了2000，然后借應付職工薪酬2000。貸庫存現金2000。就平衡了。這樣做是允許的吧。老師。是不是應收做一次憑證，實收也得做一次憑證。。
立峰老師
2022 12/15 00:13
是的，親，有原始單據要作賬的。
立峰老師
2022 12/15 00:14
作平了，就可以好好休息了。
如果滿意 可以五星評價哈，謝謝
閱讀 593
描述你的問題，直接向老師提問
425
意見反饋
