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請問老師，9月發了月餅2000元，本月準備給員工報個稅，月餅購買分錄是借：管理費用2000，貸：應付職工薪酬-福利費 2000，借：應付職工薪酬 2000 貸：銀行存款2000嗎
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對的，是的，是這么做的。
2023 10/09 09:51
84785006 
2023 10/09 09:55
那這部分個稅的分錄怎么做呢
郭老師 
2023 10/09 09:56
借應付職工薪酬、工資，
貸應交稅費、個稅、
銀行存款
發工資的時候從工資里扣除
84785006
2023 10/09 11:18
老師我又遇到一個新的問題，公司稅務剛辦下來，前三個月工資都沒有申報個稅，可以這個月一次性補報，填三個月工資合計數嗎
郭老師
2023 10/09 11:20
可以的，可以這么做的。
84785006
2023 10/09 11:25
然后人事之前發工資的時候直接手算把超過5000的部分按個稅比例扣下來沒發給員工，我剛進系統測算了一下，員工累計起來是不用扣個稅的，請問該怎么辦呢
郭老師
2023 10/09 11:26
你再把個稅下個月發給人家就行。
84785006
2023 10/09 11:41
那我把前幾個月的工資全部按實發數計提，申報個稅吧，手工扣下來的個稅就不體現在賬里了，下月直接發給人家
郭老師
2023 10/09 11:42
對的，可以這么做的。
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