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我在期間費用的明細表中管理費用職工薪酬填什么，之前會計做的工資是借：應付職工薪酬 貸：庫存現金 1-6月份的工資計提是借：管理費用 貸：應付職工薪酬，但是到后面就是借：主營業務成本 貸：應付職工薪酬 都是填1-6月份計提的工資金額嗎
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您好！填計提的工資金額就可以了。
2017 05/17 15:36
84785003 
2017 05/17 15:40
@宋老師：那我社保費用是記在管理費用的，年報期間費用明細表沒有這個我是要填到其他那邊嗎？可是這樣的話其他那邊費用太大，風險提示會跳出來
宋生老師 
2017 05/17 15:47
您好！年報期間費用有保險費啊
84785003
2017 05/17 15:55
@宋老師：保險費就是社保費嗎？
宋生老師
2017 05/17 15:57
您好！你計提的時候計入管理費用的保險費的部分都可以計入這里
84785003
2017 05/17 16:00
@宋老師：那我多計提了兩個月的社保費應該沒事吧
宋生老師
2017 05/17 16:02
您好！那你實際支付了沒有呢
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