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2018年12月份,A企業各有關損益類賬戶結轉前余額如下表所示。賬戶名稱貸方發生額賬戶名稱借方發生額主營業務收入30000000主營業務成本20000000其他業務收入1500000稅金及附加700000營業外收入5000000其他業務成本800000投資收益3500000銷售費用200000管理費用600000財務費用300000營業外支出100000所得稅費用264000該企業按凈利潤的10%提取法定盈余公積,按凈利潤的15%提取任意盈余公積,按凈利潤的40%分給投資者利潤,試編制年終結轉及利潤分配的相關會計分錄。

84785034| 提問時間:2022 11/23 22:01
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,注冊會計師,稅務師,高級會計師
同學你好 借:主營業務收入30000000 其他業務收入1500000 營業外收入5000000 投資收益3500000 貸:本年利潤 借:本年利潤 貸:主營業務成本20000000 稅金及附加700000 其他業務成本800000 投資收益3500000 銷售費用200000 管理費用600000 財務費用300000 營業外支出100000 借:本年利潤264000 貸:所得稅費用264000
2022 11/23 22:03
小杜杜老師
2022 11/23 22:10
凈利潤=1703.6 借:本年利潤1703.6 貸:利潤分配-未分配利潤1703.6 借:利潤分配-提取法定盈余公積1703.6*10% -提取任意盈余公積1703.6*15% 貸:盈余公積-法定盈余公積1703.6*10% -任意盈余公積1703.6*15% 借:利潤分配-應付現金股利或利潤1703.6*40% 貸:應付股利1703.6*40% 借:利潤分配-未分配利潤1703.6*10%+1703.6*15%+1703.6*40% 貸:利潤分配-提取法定盈余公積1703.6*10% -提取任意盈余公積1703.6*15% -應付現金股利或利潤1703.6*40%
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