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老師你好！我們要更正增值稅申報，把不屬于一般納稅人的進項轉出，要在第幾欄填寫呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好；? ?你們這個是什么業務發生的；? ?
2022 11/08 12:06
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深圳小規模納稅人 ，2025年4月公司賬上收到退付個稅手續費41.65。做賬時，銀行存款：41.65、營業外收入41.65。現第二季度增值稅及附加稅費申報填寫第10欄填寫完41.65后，第17、18欄系統自動計算顯示了1.25，（因小規模納稅人3%，可減按1%）。那這第17、18欄需要做修改嗎？
還是填寫第10欄，要填寫不含稅金額41.24？
注：小企業會計準則
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老師，旅客運輸服務發票是可以抵扣的是吧？那我只需要在增值稅申報表附二表的第10欄填寫相關的金額就保存就可以了是嗎？
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外貿企業免稅，進項稅額轉出，怎么申報增值稅
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增值稅申報第一欄是根據什么計算方式出來還是直接等于第二欄的數
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老師：想咨詢下小規模納稅人，普票這個季度開了80萬的發票，應該填 在第幾欄，我這樣填寫對嗎
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查看更多- 21年暫估了40萬的材料，后來忘記沖了，導致存貨賬面一直多了這40萬，但是在24年2月之前存貨的結余一直是超過40萬的，但是到24年2月的時候把剩下的材料全領完了，就相當于說多領了40萬的材料，實際結余應該是負數40萬，3-10月份這期間購得料每次也全部領完了，到11月份的時候有結余11萬多，12月份的時候結余60萬多點。現在怎么處理了老師，25年1月到6月也是結余60萬多 22小時前
- 稅二應試指南P132頁第7題A選項，答案說按銷售行為的交易發生地在法國，所以不屬于非居企業，不知道如何判斷交易發生地，向中國境內銷售，在中國境內完成了銷售，交易發生地不在中國嗎 昨天
- 老師，這里的學校沒有說是縣級以上人民政府辦的學校，不應該也要交稅嗎 昨天
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