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老師,計提和發放工資的時候個稅怎么做分錄?

84785030| 提問時間:2022 10/24 10:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 個稅計提的時候,借:應付職工薪酬—工資,貸:應交稅費—個人所得稅 繳納的時候,借:應交稅費—個人所得稅,貸:銀行存款?
2022 10/24 10:28
84785030
2022 10/24 10:34
那怎么提現是代扣代繳呢?老師我沒太明白這里。
鄒老師
2022 10/24 10:35
你好,比如工資6000,個人所得稅30,分錄是 計提工資,借:管理費用等科目 6000,貸:應付職工薪酬—工資6000 個稅計提的時候,借:應付職工薪酬—工資30,貸:應交稅費—個人所得稅30 繳納的時候,借:應交稅費—個人所得稅30,貸:銀行存款?30 發放工資,借:應付職工薪酬—工資 5970,貸:銀行存款 5970 這個過程,就能體現是代扣代繳啊?
84785030
2022 10/24 10:35
我是這么做的,交的時候也是這樣做的,但是就感覺沒體現出都看得見,是不是要用到其他應收款這個科目呢?老師
鄒老師
2022 10/24 10:36
你好,這個過程,不會涉及? 其他應收款? 的
84785030
2022 10/24 10:37
好的,明白了,謝謝老師
鄒老師
2022 10/24 10:39
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。
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