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利潤表中的營業稅金及附加金額比城市維護建設稅金額小是什么原因

84784996| 提問時間:2022 10/22 16:34
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好 這種一般是有退稅,因此稅金及附加會比較小的
2022 10/22 16:35
84784996
2022 10/22 16:37
沒有做退稅,之前一個季度忘記計提,已及做錯一個賬務,本月改正后就變成這樣了
王超老師
2022 10/22 16:38
那這種也是會造成稅金及附加比較小的
84784996
2022 10/22 16:39
稅金小了怎么網上申報啊
84784996
2022 10/22 16:39
我現在申報提示我城市維護建設稅比營業稅金大不能申報
王超老師
2022 10/22 16:41
這個是系統過不去的,你上個月是稅金及附加比較大的 你要先按照城建稅的金額來申報,然后差額是放到營業外支出里面的
84784996
2022 10/22 16:44
請問這里怎么調整
王超老師
2022 10/22 16:45
你要吧城建稅和稅金及附加的金額保持一致的
84784996
2022 10/22 16:48
然后差額在營業外支出填嗎
王超老師
2022 10/22 16:49
是的,差額放到營業外支出的
84784996
2022 10/22 16:50
寫負數是嗎
王超老師
2022 10/22 16:50
不是阿,直接寫正數阿
84784996
2022 10/22 17:00
但是,寫上去最后的金額不相等啊
王超老師
2022 10/22 17:02
你這個差額放到營業外收入里面試一下
84784996
2022 10/22 17:06
我的營業利潤和凈利潤都是負數了,我的營業外支出一直也要寫負數才能平啊
王超老師
2022 10/22 17:08
是的,因此跟你說你放到營業外收入里面試一下
84784996
2022 10/22 17:09
好的,謝謝老師
王超老師
2022 10/22 17:10
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