你好，同學(xué)，以前月份剩余沒有抵的和本月新產(chǎn)生的進(jìn)項稅都可以抵

意思是只能抵本月的進(jìn)項，和以前月份的留底稅?

假如本月銷售100萬，供應(yīng)商開了100萬增值稅專用發(fā)票。那么這個月就不用交增值稅了?

是的，兩者稅額相等，就不用交

這樣呀?那進(jìn)項稅額多了也不用交吧?多出來的又可以再下個月去抵扣是吧?

那為啥我們公司1月份銷項稅額是128039元? ?，進(jìn)項稅額是158965 76元，還要再去交兩萬多的增值稅呢

這樣呀?那進(jìn)項稅額多了也不用交吧?多出來的又可以再下個月去抵扣是吧? 答：是的

那為啥我們公司1月份銷項稅額是128039元? ?，進(jìn)項稅額是158965 76元，還要再去交兩萬多的增值稅呢？ 答：你們可能上月有退稅。或者您記反了。

確實有退稅，有退稅就要交一月份的?

在哪個月退的，就要在哪個月作：過項稅額轉(zhuǎn)出

所以說，最好不要留抵，很麻煩。

今年3月份退的去年12月份稅，

進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是記今年三月份，還是一月份?

在3月份作進(jìn)項稅額退出。

好，知道謝謝

客氣了，如果滿意，可以五星評價哈，謝謝