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去年所得稅計提繳納是平的。今年匯算清繳所得稅留抵了1300 今年需要計提交所得稅1500 交稅的時候用了留抵的1300實際交了200 分錄怎么做。去年有留抵稅沒做分錄，這次用到留抵分錄怎么做
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借應交稅費、企業所得稅貸利潤分配未分配利潤1300
借所得稅費用貸應交稅費企業所得稅1500
借應交稅費企業所得稅貸銀行存款200
2022 10/10 20:02
84784974 
2022 10/10 20:14
所得稅明細賬顯示的交所得稅金額還是1500對么 應交稅費-應交所得稅是平的
郭老師 
2022 10/10 20:21
你好是的，是這么做的
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