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去年所得稅匯算后有留抵1萬元，今年一季度有利潤可抵扣， 留抵的 和這次要繳的 怎么做賬務處理呢，分錄怎么寫
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你好，同學
留抵不做賬
按照實際要繳納的計提，繳納所得稅
借所得稅費用
貸應交所得稅
借應交所得稅
貸銀行存款
2024 04/15 18:54
84785014 
2024 04/15 18:57
這里的 借所得稅費用 ，是本期的應交所得稅減去匯算留抵的所得稅金額 嗎
冉老師 
2024 04/15 18:58
是的，就是實際要交給稅務局的
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