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企業所得稅匯算清繳留抵了1000. 這個季度要交所得稅1200 用留抵抵扣了1000.現金交了200 交稅怎么做分錄,留抵需要做分錄么

84784985| 提問時間:2023 02/05 15:29
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
分錄如下: 應交所得稅1200 應交所得稅 1200 現金 200 所得稅留抵 1000 現金 200 關于留抵,根據《企業所得稅法》的規定,企業所得稅有關的支付和留抵,應當作為營業外收入和支出進行分錄。因此,本案例中,需要做分錄如上。 拓展知識:企業所得稅留抵是企業所得稅稅收優惠政策的一種,指允許企業把本期征收的企業所得稅存入企業工資薪金專戶,減稅期內依法可以抵扣當期應納稅額。通常,企業可以將當期繳納的企業所得稅申請留抵,并支付到稅務機關指定的薪金專戶,作減稅使用。 應用案例:某公司2019年10月20日,財務支付了上期企業所得稅1000元,分錄如下: 應交稅費(企業所得稅)1000 應交稅費(企業所得稅)1000 現金1000 所得稅留抵 1000 現金 1000
2023 02/05 15:42
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