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我們現在有一筆去年的折舊費用需要轉出，去年計提的分錄是借：工程施工——機械使用費 貸：累計折舊 現在轉出的分錄是不是借：累計折舊 貸：利潤分配未分配利潤啊？我們是小企業會計準則沒有以前年度損益調整這個科目
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這個直接用利潤分配未分配利潤來調整
2022 09/22 08:45
84785005 
2022 09/22 08:46
意思是就用我說的這個分錄嗎？
84785005
2022 09/22 08:52
老師，另外的問題是，這是去年的折舊費用，我本月做轉出的分錄，要不要去稅務局更正去年匯算清繳的報告啊？
樸老師 
2022 09/22 08:55
同學你好
對的
2.你今年做的分錄不用去更正去年的
84785005
2022 09/22 08:56
好的，謝謝老師！
樸老師
2022 09/22 09:00
滿意請給五星好評，謝謝
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