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問題已解決

鄒老師你好!我建筑公司,以**為主,現(xiàn)有一個(gè)跨靠項(xiàng)目,購置機(jī)械設(shè)備500萬元,以公司名義購買,在不考慮凈產(chǎn)值及稅費(fèi)的情況下,我需要計(jì)提折舊,去年核定征收五月份購買時(shí)未提折舊,現(xiàn)在查賬征收了想計(jì)提折舊,進(jìn)項(xiàng)稅去年已抵扣,第一個(gè)問題,現(xiàn)在還可以計(jì)提折舊嗎?第二個(gè)問題,如果可以計(jì)提按10年計(jì)提折舊分錄:借:固定資產(chǎn)500萬,貸:其他應(yīng)付款500萬,提折舊時(shí),借:其他應(yīng)付款50萬,貸:累計(jì)折舊50萬,這樣做可以嗎?謝謝!

84784998| 提問時(shí)間:2021 06/29 13:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,請不要點(diǎn)名提問,謝謝配合。 1,之前沒有折舊,可以補(bǔ)計(jì)提折舊。 2,計(jì)提折舊的時(shí)候,借方不是其他應(yīng)付款科目啊?
2021 06/29 13:28
84784998
2021 06/29 14:31
我看了,我要進(jìn)工程施工后面轉(zhuǎn)入成本,但是這是項(xiàng)目上自己買的,購買時(shí)我計(jì)入其他應(yīng)付賬款(代收代付),這個(gè)怎么銷賬呢?
鄒老師
2021 06/29 14:33
你好,需要把這個(gè)款項(xiàng)支付了才可以銷賬。
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