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問(wèn)題已解決
今年計(jì)提去年的所得稅，然后八月份調(diào)整了，借：以前年度損益調(diào)整，貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅 又借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸:以前年度損益調(diào)整，這樣對(duì)嗎？
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你好，是的，是這樣處理的?
2021 11/17 16:01
84785032 
2021 11/17 16:04
這樣 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅這項(xiàng)就有余額了，還用調(diào)嗎？
鄒老師 
2021 11/17 16:04
你好，繳納了之后，就沒(méi)有余額了啊?
84785032
2021 11/17 16:07
我前面4月份的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提已經(jīng)交了，5月份交了已經(jīng)做了交的分錄了，怎么辦？
鄒老師
2021 11/17 16:08
你好，繳納了之后，就沒(méi)有余額了啊?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785032
2021 11/17 16:14
我4月份計(jì)提借:所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅，5 月份交借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸，銀行存款。8月份做調(diào)整分錄，我的調(diào)整分錄做錯(cuò)了？
鄒老師
2021 11/17 16:15
你好，今年計(jì)提去年的所得稅，借方是以前年度損益調(diào)整，而不是所得稅費(fèi)用
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