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小企業會計準則,去年購買的汽車沒有計提折舊,現在要如何補計提,匯算清繳要如何處理?

84784949| 提問時間:2024 03/13 12:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
1.補計提折舊:首先,確定汽車的原始購置成本、預計使用年限、預計殘值等,以便計算出每年應計提的折舊額。根據確定的折舊方法(如直線法、工作量法等),計算出從購買之日至今年應計提的累計折舊額。在會計記錄中,通過調整分錄的方式,將應補計提的折舊額計入相關費用科目(如管理費用、銷售費用等),并相應增加累計折舊科目的余額。 2.匯算清繳處理:對于小企業會計準則下的企業,通常不需要將稅金記錄在以前年度損益調整科目中。因此,在進行匯算清繳時,直接將應補交的所得稅計入應交稅費科目。根據稅法規定,計算應補交的所得稅額。這通常涉及到對去年和今年的應納稅所得額進行調整,以反映補計提折舊的影響。將應補交的所得稅額計入應交稅費科目,并在實際繳納時將其從銀行存款科目中劃出
2024 03/13 12:25
84784949
2024 03/13 12:59
也就是說補計提在今年,然后2023年的應納稅所得額調增,2024年的應納稅所得額調減?
樸老師
2024 03/13 13:00
同學你好 匯算清繳按調整后的申報
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