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某制造企業為增值稅一般納稅人,存貨適用的增值稅稅率為 13%。2x19年初該企業從外地購入原材料4000噸,收到增值稅專用發票注明的售價為每噸2400元,增值稅稅款為1248000元,另發生不含稅的運輸費的金額為1000元(運輸行業按照9%計征增值稅)差旅費500元、裝卸費600元、途中保險費1500元,款項均以銀行存款支付。原材料運到后驗收入庫的數量為3995噸,短缺5噸為運輸途中的合理損耗。已知該企業已經取得所購材料以及運輸費的增值稅專用發票,假定不考慮其他因素。(1)計算外購原材料的入賬價值。(2)計算外購原材料的入庫單價。 (3)編制外購原材料入庫時的會計分錄。(“應交稅費”科目要求寫出明細科目及專欄名稱)

84784990| 提問時間:2022 09/19 20:29
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速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好 (1)計算外購原材料的入賬價值=4000*2400+1000+600+1500 (2)計算外購原材料的入庫單價=(4000*2400+1000+600+1500)/3995 (3)編制外購原材料入庫時的會計分錄 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款
2022 09/19 20:31
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