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問(wèn)題已解決

某制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,存貨適用的增值稅稅率為13%。2×19年初該企業(yè)從外地購(gòu)入原材料4000噸,收到增值稅專用發(fā)票注明的售價(jià)為每噸2400元,增值稅稅款為1248000元,另發(fā)生不含稅的運(yùn)輸費(fèi)的金額為1000元(運(yùn)輸行業(yè)按照9%計(jì)征增值稅)、差旅費(fèi)500元、裝卸費(fèi)600元、途中保險(xiǎn)費(fèi)1500元,款項(xiàng)均以銀行存款支付。原材料運(yùn)到后驗(yàn)收入庫(kù)的數(shù)量為3995噸,短缺5噸為運(yùn)輸途中的合理?yè)p耗。已知該企業(yè)已經(jīng)取得所購(gòu)材料以及運(yùn)輸費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,假定不考慮其他因素。(1)計(jì)算外購(gòu)原材料的入賬價(jià)值。(2)計(jì)算外購(gòu)原材料的入庫(kù)單價(jià)。(3)編制外購(gòu)原材料入庫(kù)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。(“應(yīng)交稅費(fèi)”科目要求寫出明細(xì)科目及專欄名稱)

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 05/24 11:22
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好 (1)計(jì)算外購(gòu)原材料的入賬價(jià)值。=4000*2400加1000加600加1500=9603100 (2)計(jì)算外購(gòu)原材料的入庫(kù)單價(jià)。=9603100/3995=2403.78 (3)編制外購(gòu)原材料入庫(kù)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。 借,原材料9603100 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)1248000加90 貸,銀行存款; 借,管理費(fèi)用500 貸,銀行存款500
2022 05/24 11:28
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